BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã hiệu dự án: Khách hàng: Cán bộ khảo sát: Thời gian khảo sát: Địa điểm: Nội dung khảo sát Organization Structure – Cấu trúc tổ chức Câu hỏi Trả lời: Liệt kê theo từng nội dung / công ty Mô tả cấu trúc tổ chức trong quản lý chất lượng tại công ty: phòng ban (QA, QC), bộ phận, tổ/ nhóm, ca Cung cấp tài liệu hoặc mô tả tổng quát chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, tổ/ nhóm Organization Structure – Cấu trúc tổ chức Câu hỏi Trả lời: Liệt kê theo từng nội dung / công ty Cung cấp tài liệu hoặc mô tả tổng quát chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, tổ/ nhóm Báo kết quả kiểm tra QC từng lô sản xuất cho xưởng, bộ phận liên quan Kiểm tra SP xưởng dầu bóng , sơn nước, ... Hồ sơ lưu / kết quả kiểm tra: Phiếu báo kiểm Chỉ tiêu cơ bản; kết quả của chỉ tiêu, ... Sổ theo dõi SP không phù hợp Trên FAST: Xem được BOM theo lệnh sản xuất Ghi nhận thông tin / kết quả các chỉ tiêu kiểm tra của QC Có ghi nhận thông tin SP không phù hợp Cần xem được quy trình của kỹ thuật Tiêu chẩn kiểm tra chất lượng cho sản phẩm (QC2) Áp dụng cho những SP đang có .... Áp dụng cho những Sp mới Theo dõi từ 3 đến 4 lô sản xuất => trình bộ tiêu chuẩn để BGD duyệt => áp dụng cho những lô sau Những quy định liên quan (QC1 và R&D) Ban hành văn bản -> BGD ký duyệt để ban hành / áp dụng QC ( QC1, QC2) cung cấp tên báo cáo ; mẫu báo cáo cho đội dự án Master Data QM – Danh mục dữ liệu chính trong QLCL Câu hỏi Trả lời Hệ thống quản lý chất lượng tại công ty đang áp dụng theo các tiêu chuẩn nào (GxP, ISO …) ? Những nhóm NVL, vật tư, sản phẩm nào đã được xây dựng các chỉ tiêu chất lượng cần quản lý? Mô tả các chỉ tiêu chất lượng cần quản lý cho từng nhóm. Anh chị vui lòng cung cấp form mẫu hiện có. Hiện nay, công ty đã xây dựng được bộ chỉ tiêu chất lượng cho từng mã sản phẩm, vật tư chưa? Bộ phận/ nhóm nào thực hiện? Anh chị vui lòng cung cấp form mẫu hiện có. Hiện nay, công ty đã xây dựng được bộ chỉ tiêu chất lượng cho từng công đoạn sản xuất chưa? Bộ phận/ nhóm nào thực hiện? Anh chị vui lòng cung cấp form mẫu hiện có. Các phương pháp kiểm tra chất lượng đang áp dụng (Inspection Method)? Mô tả cách thức quản lý chấm điểm chất lượng (nếu có)? Mô tả các phương pháp lấy mẫu đang áp dụng (nếu có)? Cách thức tính toán cỡ lô mẫu? Mô tả quy trình quản lý mẫu (nếu có)? Cách thức quản lý lô sản phẩm, lô vật tư? Phương pháp đánh mã số lô. Các thông tin cần quản lý trên mã số lô của NVL. Các thông tin cần quản lý trên mã số lô của bao bì. Các thông tin cần quản lý trên mã số lô của TP, BTP. Phương pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm (nếu có) Sản phẩm không phù hợp: có những loại nào? Cách thức nhận dạng và phân biệt QM in Procurement – Quy trình quản lý chất lượng trong mua hàng Câu hỏi Trả lời Mô tả chi tiết quy trình kiểm tra chất lượng trong mua hàng nhập kho từ nhà cung cấp. Ai thực hiện? Đầu vào, đối tượng cần kiểm tra chất lượng? Các bước thực hiện kiểm tra? Những tiêu chí chất lượng nào được kiểm trước? Khi nào? Quyết định chất lượng là gì? Những tiêu chí chất lượng nào được kiểm sau? Khi nào? Lí do? Quyết định chất lượng là gì? Kết quả xử lý? Cung cấp các form mẫu chứng từ có liên quan đến quy trình. Những khó khăn gặp phải hiện nay Yêu cầu cần quản lý khi ứng dụng QM. QM in Production – Quy trình quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất Câu hỏi Trả lời Mô tả chi tiết quy trình kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm trong quá trình sản xuất và hoàn thành nhập kho sau khi sản xuất. Ai thực hiện? Đầu vào, đối tượng cần kiểm tra chất lượng? Các bước thực hiện kiểm tra? Kết quả xử lý? Cung cấp các form mẫu chứng từ có liên quan đến quy trình. Những khó khăn gặp phải hiện nay Yêu cầu cần quản lý khi ứng dụng QM Cách thức duyệt xuất xưởng QM – Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp Câu hỏi Trả lời Mô tả chi tiết quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp: SPKPH phát sinh trong quá trình sản xuất SPKPH do khách hàng trả về SPKPH phát sinh trong quá trình lưu kho QM – Quy trình quản lý chất lượng khác (nếu có: thẩm định …) Câu hỏi Trả lời Mô tả các quy trình quản lý chất lượng khác (nếu có) QM – Quy trình quản lý chất lượng khác (nếu có: thẩm định …) Câu hỏi Trả lời Mô tả các quy trình quản lý chất lượng khác (nếu có) Các yêu cầu khác Câu hỏi Trả lời Cung cấp các biểu mẫu quản lý chất lượng Các yêu cầu khác Câu hỏi Trả lời Liệt kê các khó khăn khác trong quản lý chất lượng (nếu các câu hỏi bên trên chưa có)? Các kỳ vọng, yêu cầu về hệ thống cần đạt được? Vui lòng liệt kê chi tiết và cụ thể Các kỳ vọng, yêu cầu về hệ thống cần đạt được: đề nghị tư vấn và cung cấp các giải pháp, form báo cáo, tổng hợp thông tin liên quan qm. Theo dõi độ ổn định sản phẩm Các biểu mẫu/ tài liệu đính kèm STT Tên tài liệu/ biểu mẫu Mô tả chi tiết Người yêu cầu 1 QC ( QC1, QC2) cung cấp tên báo cáo ; mẫu báo cáo cho đội dự án, tần xuất thực hiện của mỗi báo cáo 2